TEYLINGEN, 11 juni 2020 – Hondenbelasting, erfpacht, één milieustraat voor Lisse en Teylingen, fusie van sportverenigingen en OZB-verhoging. Het zijn enkele ‘heilige huisjes’ waar het college tegenaan schopt om een gat van 2,6 miljoen in de begroting te dichten. Dit blijkt uit de Kadernota 2021-2024.
Het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024 laat onder de streep in 2021 een tekort zien van 1,9 miljoen euro. In de daarop volgende jaren is er een structureel tekort van circa 2,6 miljoen euro met in 2022 een dip van 2,8 miljoen euro.
Belastingverhoging
Teylingen behoort in Zuid-Holland tot de gemeenten met de laagste woonlasten. Verhoging van de Onroerendzaakbelasting (OZB) is ‘niet onbespreekbaar’ voor het college. Dit moet pas als laatste mogelijkheid worden ingezet om tot een gezonde en structureel sluitende begroting te komen. Een verhoging van de lokale woonlasten (in de vorm van een OZB-verhoging) met 1% levert echter maar 57.000 euro extra inkomsten op. Huiseigenaren zouden dan bijna 50% meer moeten betalen om het tekort van 2,6 miljoen te vullen.
Keuzes
“Als we de verwachte gevolgen van de coronacrisis combineren met het toch al sombere financiële toekomstperspectief, realiseren we ons dat het nodig is om fundamentele keuzes te maken in de programmabegroting”, schrijft het college, “we kunnen ons niet de luxe permitteren ‘heilige huisjes’ te sparen”. Het college doet een aantal bezuinigingsvoorstellen aan de gemeenteraad waaronder de volgende:
- Invoering van hondenbelasting ter dekking van de kosten voor uitlaatplaatsen en -veldjes, onderhoud van het groen, handhaving hondenbeleid en speciale afvalbakken voor hondenpoep. Dit is door het college vorig jaar ook aangevoerd als mogelijkheid tot het verwerven van extra inkomsten (€ 100.000). Het werd echter verworpen door de gemeenteraad.
- Invoering erfpacht voor goedkopere koopwoningen. De eigenaar betaalt jaarlijks een canonpercentage (bijvoorbeeld 2%) over de grondprijs. Bij verkoop blijft de waardestijging van de grond bij de gemeente.
- Samenvoegen en/of clusteren van voorzieningen zoals één milieustraat voorziening voor de inwoners van Lisse en Teylingen. Maar ook 1 zwembad, 1 theater, fusie sportverenigingen etc.
- Financiële bijdrage voor het verrichten van diensten door de gemeente voor evenementen en projectontwikkelaars
- Minder onderhoud uitvoeren aan wegen en riolering
- Minder projecten die voortkomen uit politieke en/of duurzaamheidsambities. Bijvoorbeeld een rem op Rondje Kaag, Actieplan Fiets, aanpassingen Kagerzoom, nieuwe sporthal, uitkomsten mobiliteitsonderzoek, project groen blauwe leefomgeving.
- Cofinanciering investeringen buitensport. Nu financiert de gemeente voor 100% de investeringen. Bij cofinanciering moeten andere partijen mee investeren.
- Bezuinigen op duurzaamheidsbedrijf Meermaker. Het was de bedoeling dat Meermaker duurzame en innovatieve projecten van bedrijven te financieren maar dat is tot nu toe niet gelukt. De Rijksoverheid biedt volgens het college ondernemers voldoende andere regelingen die duurzaamheid ondersteunen.
Oorzaak
De belangrijkste oorzaken van het negatieve meerjarenperspectief zijn volgens het college de tekortschietende bijdrage uit Den Haag, het wegvallen van rente-inkomsten, hogere lasten van gemeenschappelijke regelingen en het prijskaartje dat hangt aan het verder invullen van de ambities uit het collegewerkprogramma ‘Vitaal Teylingen’.
Toenemende kosten
Het is Teylingen tot nu toe niet gelukt om te bezuinigen. In de begroting is te zien hoe de uitgaven op alle vijf de thema’s uit het collegeprogramma toenemen in 2021:
- Prettig wonen voor iedereen. Uitgaven groeien van 11,7 miljoen naar 12,4 miljoen. De grootste kostenposten zijn extra inzet van ambtenaren in HLTsamen, indexatie van de kosten en het actualiseren van het verkeers- en vervoersbeleid.
- Energiek & sociaal Teylingen. De kosten stijgen van 31,1 miljoen naar 32,8 miljoen.
De kosten van de ISD zijn gestegen met 481.000 euro door een groeiend gebruik van de regelingen, vergrijzing en een nieuw abonnementstarief dat de eigen bijdrage op maximaal 19 euro zet. Indexatie gemeenschappelijke regelingen en welzijnssubsidies kosten 782.000 euro. - Ondernemend & bruisend Teylingen. Uitgaven groeien 0,9 naar 1,13 miljoen euro (2021). 60.000 euro externe inhuur voor het ontwikkelen van de Ruïne van Teylingen is de grootste nieuwe kostenpost.
- Duurzaam denken & doen. De inkomsten vanuit de afvalstoffen- en rioolheffing dalen 1,2 miljoen naar 1,1 miljoen. De energietransitie kost 111.000 euro.
- Modern bestuur, invloedrijke burgers. De kosten stijgen van 3,5 miljoen naar 3,8 miljoen. Een nieuw programma Data gedreven sturen kost 208.000 euro.
Op 25 juni vergadert de gemeenteraad over de kadernota.